Добрый вечер.
Вопрос следующий: сотруднику были под отчет перечислены д/с (командировка). При возвращении он предоставил отчеты из приложения с адресами и суииами поездок, но q кодов нет и чеков нет. Такси использовал ежедневно, т.к до места около 35 км. Накатал около 22 000 рублей с учетом доставки до аэропорта.
Как правильно обосновать расходы?
Я так понимаю в расходы для целей налогооблагаемой базы я принимать не имею право? Мне галку в 1С8.3 ставить не принимать к учету?